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信息索引號 014041962/2018-00043 生成日期 2018-05-11 公開日期 2018-05-11
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市安全生產監督管理局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 預算,公告,安全生產
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內容概述
安全生產監督管理局2018年度部門預算公開

 

2018年度安全生產監督管理局部門預算公開


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

1、組織起草全市安全生產規范性文件,擬訂安全生產政策和規劃。指導協調全市安全生產工作,分析和預測全市安全生產形勢,發布安全生產信息,協調解決安全生產中的重大問題。

2、承擔全市安全生產綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職權,指導、協調、監督檢查市政府有關部門和各鎮(街道)、開發區、臨港新城安全生產工作。監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。

3、承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任,按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

4、依法承擔全市非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全生產準入管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

5、負責生產經營單位作業場所職業衛生的監督檢查工作,負責職業衛生安全許可證的相關管理工作。組織查處職業危害事故和違法違規行為。

6、擬訂工礦商貿行業地方安全生產標準和規程并組織實施;監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。

7、負責組織市安全生產大檢查和專項督查,根據市政府授權,依法組織對安全生產事故調查處理和辦理結案工作,監督事故查處和責任追究落實情況。

8、負責指導和協調安全生產應急救援工作,綜合管理全市生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

9、負責監督檢查職責范圍內的新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;承擔相關建設項目的安全設施設計審查和竣工驗收工作。

10、組織指導全市安全生產宣傳教育工作,組織全市安全生產監督管理人員的安全培訓、考核工作;承擔特種作業人員(特種設備作業人員除外)的培訓、考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格培訓、考核工作;監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作。

11、指導協調全市安全生產檢測檢驗工作,監督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作。會同有關部門承擔國家注冊安全工程師執業資格考試的相關工作。

12、組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作。

13、組織擬訂安全生產科技規劃,指導協調安全生產信息化建設、安全生產科學技術研究和推廣工作。組織開展安全生產方面的國際、國內交流與合作。

14、加強對全市安全生產工作綜合監督管理和指導協調職責。

15、加強對有關部門和各鎮(街道)、開發區、臨港新城安全生產監督檢查職責。

16、承擔市政府安全生產委員會的日常工作。

17、承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括辦公室、政策法規科、危險化學品安全監督管理科、安全監督管理科、公共安全監督管理科、職業安全健康監督管理科。本部門下屬單位包括:安全生產監察大隊。

2.從預算單位構成看,納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括: 安全生產監督管理局本級、安全生產監察大隊。

三、2018年部門主要工作任務及目標

(一)強化責任落實,構建權責分明的“責任網”。

修訂完善《江陰市安全生產工作目標責任考核實施辦法》,建立更加科學、合理、有效的安全生產考評考核機制。強化安全生產行政執法“雙公示”,嚴格執行“黑名單”制度。嚴格安全生產目標管理考核。加大安全生產在經濟社會發展等體系考核中的權重,嚴格執行重特大事故一票否決制度,推動實現經濟發展、風險減少、事故下降。嚴格事故調查和責任追究。對典型的一般事故實行掛牌督辦或提級查處,建立事故調查處理評估制度,督促落實防范整改措施。

進一步落實企業主體責任,構建風險管控和隱患排查雙重預防機制。推動企業采用危險與可操作性分析、保護層分析、安全完整性等級分析等風險評估方法,辨識、排查安全風險,完善風險排查、評估、預警和防控機制。根據無錫市安監局組織編制油漆涂料、空分、加油站主要崗位隱患排查清單以及重點危險化學品企業重點崗位隱患排查清單的要求,進一步推動企業落實隱患排查治理制度,建立和完善企業全員參與的班組崗位隱患排查和獎勵機制,實現事故隱患自查、自報、自改的閉環管理。

(二)強化執法整治,構建科學嚴謹的“安全網”。

一是行政執法更規范更專業。按照行政權力和責任清單,規范行政行為。嚴格執行行政處罰自由裁量基準,推進行政執法標準化建設,加強執法監督,規范行政執法程序。提升執法辦案能力素質。加強對鎮(街道)安全生產行政執法業務指導和監督檢查,組織執法人員業務培訓,邀請上級安監部門、法律專業人員授課輔導,增強執法業務素質。把好案卷質量關,規范行使行政處罰自由裁量權,定期組織各鎮街園區執法案卷交流互查和觀摩學習,通過采取交叉檢查、集中評查、專家點評等方式,及時糾正不當執法行為,提升執法人員依法行政能力。組織安全生產專家服務。搞好專家隊伍建設,加強專家組管理考核,組織專家組成員培訓,開展專家、安監工作人員、企業管理人員之間的交流互動,共享安全管理技術,合力推進安全生產工作。

二是風險管控更科學更嚴格

1、嚴格建設項目和行政許可條件審查。嚴格執行《省政府關于深入推進全省化工行業轉型發展的實施意見》“三個一律不批”的規定,嚴格化工(油氣管道)建設項目安全審查以及安全生產行政許可安全條件審查,嚴格按照規定要求對申請安全生產行政許可企業進行領證前現場核查。對自動化改造(包括安全儀表系統改造)、安全設計診斷沒有完成的,對使用落后淘汰和禁止設備的,對高危作業崗位操作人員沒有取得資格證的,對不符合規定要求、隱患整改不到位以及領證前現場核查不通過的,一律不予辦理危險化學品安全生產、安全使用、經營許可證手續。對發生生產安全責任事故、降低安全生產標準或條件的,依法暫扣許可證;對逾期不辦理延期手續的,依法注銷許可證。

2、繼續推進安全生產標準化建設。推進達標企業的提檔升級。以涉及“兩重點一重大”企業為重點,通過組織對創建企業相關負責人開展專題培訓等形式,督促、指導三級標準化達標企業提檔升級,自創、真創二級標準化,并按照標準化體系真正運行。鼓勵支持企業積極創建一級標準化,發揮區域示范帶頭作用。進一步完善三級標準化延期復評和安全審計制度,研究運用標準化審計成果,建立達標企業退出機制,及時曝光不按照標準化要求運行的企業。

3、進一步做好安全生產綜合監管智能一體化建設工作。通過安全生產綜合監管智能一體化平臺,對市各有關部門、各地、各生產經營單位開展的隱患排查治理情況進行全方位督查;二是進一步完善隱患排查工作監督考核制度、規范重大隱患掛牌督辦制度,對未按要求進行隱患排查治理及上報有關情況的生產經營單位,要求嚴肅處理,實現隱患排查治理工作的長遠性、有效性,切實落實企業安全生產主體責任。

三是監督檢查更全面更嚴厲。開展監督檢查和專項整治,進一步推動各相關行業、企業認真落實安全生產主體責任,建立健全安全生產管理制度和管理體系,通過加大安全生產執法力度,嚴厲打擊非法、違法生產經營行為,及時消除各類事故隱患,減少一般事故,堅決遏制較大以及上事故。實現執法計劃完成率100%;群眾舉報投訴的安全生產事故隱患、違法行為查處率100%;對責令限期整改的生產經營單位,到期整改復查率100%;已查實違法行為的查處率100%;行政處罰案件江陰市行權網及時錄入率100%;法律適用和執法程序正確率100%;隊伍零違紀。安排五個領域的專項檢查整治,制定詳細方案。突出職業衛生“三同時”、新發職業病人企業、重點職業危害行業(領域)專項執法檢查。

(三)強化基層基礎,構建長效管理的“保障網”。

一是加強企業安全管理能力建設。督促企業負責人嚴格履行法定職責,健全安全管理機構,依照《江蘇省安全生產條例》和《省政府辦公廳關于在我省重點行業領域試行安全總監制度的通知》(蘇政辦發〔2015〕81號)的相關要求,配備安全總監和配齊配強安全管理人員;建立覆蓋全員的安全生產責任制和操作規程,推動企業嚴格執行“五落實五到位”規定。從業人員在100人及以上或者主營業務收入2000萬元及以上的危險化學品企業,配備安全總監。

二是進一步落實高危行業風險抵押金繳納和安全生產責任險投保工作。將繼續做好重點行業安全生產責任險投保、續保工作,加強與保險公司、屬地安監部門、無錫局機關科室的業務對接,督促應繳未繳、應保未保、應續保未續保企業及時繳納、投?;蚶m保;在落實?;?、煙花爆竹、交通運輸等行業的風險抵押金繳納或安全生產責任險投保工作的同時,爭取向其它高危行業進行推廣。

三是繼續加強職業衛生基礎建設。積極開展職業衛生基礎建設活動。推動企業建立職業衛生檔案,與職業衛生基礎建設工作同步推進,督促企業建立健全職業衛生檔案,切實履行職業危害告知義務,依法開展職業病危害檢測、評價和職業健康檢查。

四是持續推進沿江危險化學品應急救援基地一期建設。抓住建設各環節方案設計和優化,完成大樓的土建和裝修,大樓整體化設備、信息平臺、辦公設施等的政府采購及安裝調試。

五是宣傳教育工作再上新臺階。高標準全面推進“安全文化城市”的創建工作,進一步提升“江陰安監”微信公眾號運行質量,進一步做好安全生產新聞宣傳工作,充分發揮城區電子屏宣教載體作用,進一步做好宣教、考核工作。


第二部分  2018年度部門預算表

公開01表

收入支出預算總表

單位:江陰市安全生產監督管理局 單位:萬元

收入來源

支出預算

行次

項  目

金額

行次

功能分類

行次

經濟分類

項  目

金額

項  目

金額

1

一、財政撥款

2,876.14

23

一、一般公共服務

 

44

(一)基本支出

2,379.12

2

1、財政經常性撥款資金

2,379.12

24

二、國防支出

 

45

1、工資福利支出

2,081.19

3

2、財政專項撥款資金

497.02

25

三、公共安全支出

 

46

2、商品和服務支出

288.50

4

二、納入預算管理的非稅資金

 

26

四、教育支出

 

47

3、對個人和家庭的補助

9.43

5

三、政府性基金預算

 

27

五、科學技術支出

 

48

4、其他資本性支出

 

6

四、專戶管理非稅資金

 

28

六、文化體育及傳媒支出

 

49

(二)項目支出

497.02

7

 

 

29

七、社會保障與就業支出

166.75

50

1、工資福利支出

 

9

 

 

30

八、醫療衛生與計劃生育支出

 

51

2、商品和服務支出

497.02

10

 

 

31

九、節能環保支出

 

52

3、對個人和家庭的補助

 

11

 

 

32

十、城鄉社區支出

 

53

4、對企事業單位的補貼

 

12

 

 

33

十一、農林水支出

 

54

5、轉移性支出

 

13

 

 

34

十二、交通運輸支出

 

55

6、贈與

 

14

 

 

35

十三、資源勘探信息等支出

2,440.25

56

7、基本建設支出

 

15

 

 

36

十四、商業服務業等支出

 

57

8、其他資本性支出

 

16

 

 

37

十五、國土海洋氣象等支出

 

58

9、其他支出

 

17

 

 

38

十六、住房保障支出

269.14

59

 

 

18

 

 

39

十七、糧油物資儲備支出

 

60

 

 

19

 

 

40

十八、預備費

 

61

 

 

20

 

 

41

十九、其他支出

 

62

 

 

21

 

 

42

 

 

63

 

 

22

當年收入合計

2876.14

43

當年支出合計

2876.14

 

公開02

收入預算總表

單位:江陰市安全生產監督管理局 單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

2876.14

一般公共預算資金

小計

2876.14

財政經常性撥款資金

2379.12

財政專項資金收入

497.02

納入預算管理的非稅資金收入

 

政府性基金

 

財政專戶管理資金

小計

 

專戶管理教育收費

 

其他非稅收入

 

其他資金

小計

 

事業收入

 

經營收入

 

其他收入

 

債務資金(銀行貸款)

 

上年結轉和結余資金

小計

 

其中:動用上年結轉和結余資金

 

 

公開03

部門支出預算總表

單位:萬元

主管單位

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

**

1

2

3

4

5

合計

2876.14

2379.12

497.02

 

 

江陰市安全生產監督管理局

2876.14

2379.12

497.02

 

 

 

公開04

財政撥款收支預算總表

單位名稱:江陰市安全生產監督管理局 單位:萬元

收入預算

支出預算

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

1

2

3

4

一、一般公共預算

2876.14

一、基本支出

2379.12

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

497.02

三、專戶管理資金預算

 

三、單位預留機動經費

 

收入合計

2876.14

支出合計

2876.14

 

公開05

財政撥款支出預算表(功能科目)

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2,876.14

江陰市安全生產監督管理局

 

 

2,876.14

 

208

 社會保障和就業支出

166.75

 

20805

  行政事業單位離退休

166.75

 

2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

166.75

 

2080506

   機關事業單位職業年金繳費支出

 

 

215

 資源勘探信息等支出

2,440.25

 

21506

  安全生產監管

2,440.25

 

2150601

   行政運行

1,943.23

 

2150605

   安全監管監察專項

351.40

 

2150606

   應急救援支出

78.48

 

2150699

   其他安全生產監管支出

67.14

 

221

 住房保障支出

269.14

 

22102

  住房改革支出

269.14

 

2210201

   住房公積金

160.53

 

2210202

   提租補貼

31.85

 

2210203

   購房補貼

76.76

 

公開06

財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2,379.12

江陰市安全生產監督管理局

301

工資福利支出

2,081.19

 

 30101

 基本工資

223.34

 

 30102

 津貼補貼

741.09

 

 30103

 獎金

539.18

 

 30106

 伙食補助費

38.02

 

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

166.75

 

 30110

 職工基本醫療保險繳費

87.55

 

 30112

 其他社會保障繳費

9.18

 

 30113

 住房公積金

160.53

 

 30114

 醫療費

3.75

 

 30199

 其他工資福利支出

111.80

 

302

商品和服務支出

288.50

 

 30205

 水費

0.12

 

 30206

 電費

3.00

 

 30224

 被裝購置費

19.20

 

 30239

 其他交通費用

67.44

 

 30299

 其他商品和服務支出

198.74

 

303

對個人和家庭的補助

9.43

 

 30302

 退休費

3.35

 

 30305

 生活補助

4.08

 

 30307

 醫療費

0.20

 

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

1.80

 

公開07

一般公共預算支出預算表(功能科目)

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2,876.14

江陰市安全生產監督管理局

 

 

2,876.14

 江陰市安全生產監督管理局

 208

 社會保障和就業支出

166.75

  江陰市安全生產監督管理局

  20805

  行政事業單位離退休

166.75

   江陰市安全生產監督管理局

   2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

166.75

 江陰市安全生產監督管理局

 215

 資源勘探信息等支出

2,440.25

  江陰市安全生產監督管理局

  21506

  安全生產監管

2,440.25

   江陰市安全生產監督管理局

   2150601

   行政運行

1,943.23

 

   2150605

   安全監管監察專項

351.40

 

   2150606

   應急救援支出

78.48

 

   2150699

   其他安全生產監管支出

67.14

 江陰市安全生產監督管理局

 221

 住房保障支出

269.14

  江陰市安全生產監督管理局

  22102

  住房改革支出

269.14

   江陰市安全生產監督管理局

   2210201

   住房公積金

160.53

 

   2210202

   提租補貼

31.85

 

   2210203

   購房補貼

76.76

 

公開08

一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2,379.12

江陰市安全生產監督管理局

301

工資福利支出

2,081.19

 

 30101

 基本工資

223.34

 

 30102

 津貼補貼

741.09

 

 30103

 獎金

539.18

 

 30106

 伙食補助費

38.02

 

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

166.75

 

 30110

 職工基本醫療保險繳費

87.55

 

 30112

 其他社會保障繳費

9.18

 

 30113

 住房公積金

160.53

 

 30114

 醫療費

3.75

 

 30199

 其他工資福利支出

111.80

 

302

商品和服務支出

288.50

 

 30205

 水費

0.12

 

 30206

 電費

3.00

 

 30224

 被裝購置費

19.20

 

 30239

 其他交通費用

67.44

 

 30299

 其他商品和服務支出

198.74

 

303

對個人和家庭的補助

9.43

 

 30302

 退休費

3.35

 

 30305

 生活補助

4.08

 

 30307

 醫療費

0.20

 

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

1.80

 

公開09

單位“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

單位:萬元

主管單位

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費用支出

公務接待費用支出

會議費

培訓費

備注

運行費用

購置費用

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

129.90

 

18.90

 

28.00

6.00

77.00

 

江陰市安全生產監督管理局

129.90

 

18.90

 

28.00

6.00

77.00

 

 

公開10

政府性基金預算財政撥款支出預算表

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

 

公開11

一般公共預算機關運行經費支出預算表

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

326.52

江陰市安全生產監督管理局

301

工資福利支出

38.02

 

 30106

 伙食補助費

38.02

 

302

商品和服務支出

288.50

 

 30205

 水費

0.12

 

 30206

 電費

3.00

 

 30224

 被裝購置費

19.20

 

 30239

 其他交通費用

67.44

 

 30299

 其他商品和服務支出

198.74

 

公開12

政府采購支出預算表

單位:萬元

主管單位

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總   計

**

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

138

江陰市安全生產監督管理局

C0299

安全生產應急救援支出經費

 

其他信息技術服務

集中采購

30

 

A020919

安全生產應急救援支出經費

 

視頻監控設備

集中采購

8

 

C99

安全生產監管監察經費

 

其他服務

集中采購

100

 


第三部分  2018年度部門預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018年度收入、支出預算總計2876.14萬元,與上年相比收、支預算總計各增加667.82萬元,增長30.24%。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加。其中:

(一)收入預算總計2876.14萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計2876.14萬元。

1)一般公共預算收入預算2876.14萬元,與上年相比增加667.82萬元,增長30.24%。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加。

2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

3.其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

4.上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

(二)支出預算總計2876.14萬元。包括:

1.資源勘探信息等支出(類)支出2440.25萬元,主要用于人員經費、日常公用經費和單位項目經費。與上年相比增加429.95萬元,增長21.39%。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加。

2.住房保障支出(類)支出269.14萬元,主要用于繳納住房公積金、提租補貼與新職工購房補貼。與上年相比增加71.12萬元,增長35.92%。主要原因是住房公積金與新職工購房補貼調整。

3.2018年新增社會保障和就業支出(類)166.75萬元,主要用于繳納職工基本養老保險。與上年相比增加166.75萬元,增長100%。主要原因是在職人員養老保險費開始繳費。

3.結轉下年資金預算數為0萬元。

此外,基本支出預算數為2379.12萬元。與上年相比增加914.26萬元,增長62.41%。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加。

項目支出預算數為497.02萬元。與上年相比減少246.44萬元,減少33.15%,主要原因是因工作需要,部分項目已結束因此預算減少。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

二、收入預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局本年收入預算合計2876.14萬元,其中:

一般公共預算收入2876.14萬元,占100%;

政府性基金預算收入0萬元,占0%;

財政專戶管理資金0萬元,占0 %;

其他資金0萬元,占0%;

上年結轉資金0萬元,占0%。

三、支出預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局本年支出預算合計2876.14萬元,其中:

基本支出2379.12萬元,占82.72%;

項目支出497.02萬元,占17.28%;

單位預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下年資金0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018年度財政撥款收、支總預算2876.14萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加667.82萬元,增長30.24 %。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018年財政撥款預算支出2876.14萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加667.82萬元,增長30.24%。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加。

其中: 

(一).資源勘探信息等支出(款)行政運行(項)支出1943.23萬元,主要用于人員經費和日常公用經費,與上年相比增加1450.83萬元,增長294.64%。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加,根據財政部規定,下屬事業單位由于成為參照公務員管理的事業單位,故其基本支出于2018年起預算功能科目調整為行政運行。安全監管監察專項(項)支出351.40萬元,主要用于全市安全生產媒體宣傳、教育培訓考核、安全生產月,購買社會安全機構服務、重大安全隱患整改、廢棄?;诽幹?、職業健康、專項整治和打非治違等項目,與上年相比減少116.60萬元,減少24.91%。主要原因是工作重點有所調整,項目經費也適當調整。應急救援支出(項)支出78.48萬元,主要用于應急救援指揮中心重大危險源預警監測系統維護費用、系統軟件更新和硬件易損壞部件維修、應急救援演練和應急防護裝備更新等項目,與上年相比減少38.52萬元,減少32.92%。主要原因是根據實際情況,2017年專用設備防爆攝像頭采購已結束,2018年設備更新采購減少。其他安全生產監管支出(項)支出67.14萬元,主要用于安全生產綜合監管智能一體化平臺運行維護與移動執法終端流量經費項目,與上年相比減少865.76萬元,減少92.80%。主要原因是移動執法終端流量經費根據實際情況做出相應調整,并且根據財政部規定,下屬事業單位由于成為參照公務員管理的事業單位,故其基本支出于2018年起預算功能科目調整為行政運行。

2.住房保障支出(類)住房公積金(項)支出160.53萬元,主要用于繳納住房公積金。與上年相比增加45.48萬元,增長39.53%。主要原因是住房公積金調整。提租補貼(項)支出31.85萬元,主要用于繳納提租補貼。與上年相比增加2.25萬元,增長7.60%。主要原因是人員發生變動。購房補貼(項)支出76.76萬元,主要用于繳納新職工購房補貼。與上年相比增加23.39萬元,增長43.83%。主要原因是新職工購房補貼調整。

3.2018年新增社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出166.75萬元,主要用于繳納職工基本養老保險。與上年相比增加166.75萬元,增長100%。主要原因是在職人員養老保險費開始繳費。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018年度財政撥款基本支出預算2379.12萬元,其中:

(一)人員經費2090.62萬元。主要包括:基本工資223.34萬元、津貼補貼741.09萬元(其中包括提租補貼31.85萬元,新職工購房補貼76.76萬元)、獎金539.18萬元、社會保障繳費263.48萬元、伙食補助費38.02萬元、其他工資福利支出111.80萬元、退休費3.35萬元、生活補助4.08萬元、醫療費3.95萬元、住房公積金160.53萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.80萬元。

(二)公用經費288.50萬元。主要包括:水費0.12萬元、電費3萬元、被裝購置費19.20萬元、其他交通費用67.44萬元、其他商品和服務支出198.74萬元(其中包括車輛經費13.50萬元)。

七、一般公共預算支出預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018年一般公共預算財政撥款支出預算2876.14萬元,與上年相比增加667.82萬元,增長30.24%。主要原因是下屬事業單位于2016年71日起參照公務管理,人員費用按公務員標準執行有所增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2379.12萬元,其中:

(一)人員經費2090.62萬元。主要包括:基本工資223.34萬元、津貼補貼741.09萬元(其中包括提租補貼31.85萬元,新職工購房補貼76.76萬元)、獎金539.18萬元、社會保障繳費263.48萬元、伙食補助費38.02萬元、其他工資福利支出111.80萬元、退休費3.35萬元、生活補助4.08萬元、醫療費3.95萬元、住房公積金160.53萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.80萬元。

(二)公用經費288.50萬元。主要包括:公用經費288.50萬元。主要包括:水費0.12萬元、電費3萬元、被裝購置費19.20萬元、其他交通費用67.44萬元、其他商品和服務支出198.74萬元(其中包括車輛經費13.50萬元)。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出18.90萬元,占“三公”經費的14.55%;公務接待費支出28萬元,占“三公”經費的21.56 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。

2.公務用車購置及運行費預算支出18.90萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。

2)公務用車運行維護費預算支出18.90萬元,比上年預算增加3.36萬元,主要原因2017年應急救援指揮中心兩輛執法指揮車因列于專項經費中未填入“三公經費”表。

3.公務接待費預算支出28萬元,比上年預算增加3萬元,主要原因下屬事業單位20178月新招錄參公人員9名。

江陰市安全生產監督管理局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出6萬元,比上年預算增加2萬元,主要原因安全生產工作引起各行業高度重視,根據工作需要作適當調整。

江陰市安全生產監督管理局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出77萬元,比上年預算增加42萬元,主要原因2018年新增安監業務培訓費專項經費40萬元,用于江陰市安委會重點成員單位領導、安全聯絡員培訓和安監系統執法人員業務培訓及輪訓等。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

江陰市安全生產監督管理局2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

本單位無政府性基金預算支出預算。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出326.52萬元,與上年相比增加95.26萬元,增長41.19 %。主要原因是:安全生產監督管理局下屬事業單位安全生產監察大隊于2016年71日轉為參照公務員管理,商品服務支出定額按公務員標準填列。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度政府采購通用設備支出預算在公用經費定額預算中安排。2018年采購專用設備及其他支出預算為138萬元,其中:擬采購貨物支出8萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出130萬元。

十三、其他重要事項說明

(一)預算績效目標設置情況說明

2018年本部門共1個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計333萬元。

(二)國有資本經營預算收支情況

2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。支出為0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。

本單位無國有資本經營預算收支。
第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

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