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信息索引號 014041962/2017-00012 生成日期 2017-02-10 公開日期 2017-02-10
文件編號 公開時限 長期公開 發布機構 江陰市安全生產監督管理局
公開形式 網站、文件、政府公報 公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開 體裁 其他
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關鍵詞 預算,安全生產,危險化學品
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內容概述
江陰市安全生產監督管理局2017年度部門預算公開

江陰市安全生產監督管理局2017年度

部門預算公開

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、組織起草全市安全生產規范性文件,擬訂安全生產政策和規劃。指導協調全市安全生產工作,分析和預測全市安全生產形勢,發布安全生產信息,協調解決安全生產中的重大問題。

2、承擔全市安全生產綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職權,指導、協調、監督檢查市政府有關部門和各鎮(街道)、開發區、臨港新城安全生產工作。監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。

3、承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任,按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

4、依法承擔全市非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全生產準入管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

5、負責生產經營單位作業場所職業衛生的監督檢查工作,負責職業衛生安全許可證的相關管理工作。組織查處職業危害事故和違法違規行為。

6、擬訂工礦商貿行業地方安全生產標準和規程并組織實施;監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。

7、負責組織市安全生產大檢查和專項督查,根據市政府授權,依法組織對安全生產事故調查處理和辦理結案工作,監督事故查處和責任追究落實情況。

8、負責指導和協調安全生產應急救援工作,綜合管理全市生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

9、負責監督檢查職責范圍內的新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況;承擔相關建設項目的安全設施設計審查和竣工驗收工作。

10、組織指導全市安全生產宣傳教育工作,組織全市安全生產監督管理人員的安全培訓、考核工作;承擔特種作業人員(特種設備作業人員除外)的培訓、考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格培訓、考核工作;監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業安全培訓工作。

11、指導協調全市安全生產檢測檢驗工作,監督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作。會同有關部門承擔國家注冊安全工程師執業資格考試的相關工作。

12、組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作。

13、組織擬訂安全生產科技規劃,指導協調安全生產信息化建設、安全生產科學技術研究和推廣工作。組織開展安全生產方面的國際、國內交流與合作。

14、加強對全市安全生產工作綜合監督管理和指導協調職責。

15、加強對有關部門和各鎮(街道)、開發區、臨港新城安全生產監督檢查職責。

16、承擔市政府安全生產委員會的日常工作。

17、承辦市政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務及目標

1、工作目標

確保不發生重特大安全生產事故,堅決遏制較大及有影響的安全生產事故發生;確保安全生產事故指標控制在事故指標之內;確保安全生產事故起數和死亡人數繼續實現“雙下降”。

2、主要工作任務

工作任務:

一、強化紅線意識,著力健全安全生產責任體系

推進市政府安委會框架下的安全生產專門委員會建設,修訂目標管理考核辦法,突出重點工作和任務的落實,提升屬地監管責任落實的主動性。深入開展落實企業主體責任專項行動,落實重點行業領域企業負責人約談制度和安全生產黑名單制度,完善安全生產誠信約束機制。

二、堅持依法治安,全力維護安全生產法治秩序

    加強依法監管,嚴格按照法定職責履職。對取消、下放、移交的行政許可事項,要加強事中、事后監管。努力改進完善監管與執法有效銜接的工作機制。進一步強化兩法銜接,突出重點、精準執法,加強對重點行業、重大危險源、重大工傷事故、職業病危害防治不到位和不履行主體責任的企業的監管監察。加強監察執法的規范化建設,配齊配強市、鎮、村三級安監隊伍,強化管理、培訓和考核,真正做到行為規范化、過程透明化和程序合法化,確保公開、公正、廉潔執法。

三、突出問題導向,全面完善事故防控體系建設

全面開展安全風險排查分析,建立存在較大安全風險的清單和臺賬,實行分類分級管控,加強風險管控和治理。進一步深化重點行業領域治理,以?;?、冶金煤氣、高溫熔融金屬吊運、涉爆粉塵、有限空間、噴涂作業以及涉氨等危險化學品使用場所、檢維修、動火作業等較大風險作業為重點,深入開展專項整治和安全生產大檢查,督促企業嚴格落實隱患排查、整改、消除主體責任。

四、夯實基層基礎,切實提升本質安全水平

扎實推進規上企業、高危企業安全生產標準化提檔升級,加快小微企業創建標準化步伐。堅持管安全生產必須管職業健康,探索安全生產和職業健康一體化管理,加強職業病危害防治,強化職業健康基礎監督管理。利用安全生產月、安康杯、安全冬訓等平臺載體,充分發揮電視、報紙以及微信平臺、手機報等媒體作用,加大安全生產法、江蘇省安全生產條例等普法宣傳力度,開展事故警示教育,宣傳安全理念和安全常識。組織全市第二屆應急技能運動會,通過以賽促訓,提升企業應急能力。推進沿江危險化學品應急救援基地建設,依托企業建設市級應急救援專業骨干隊伍。建立應急物資儲備制度,加強應急物資和緊急運輸能力儲備,完善應急救援協調聯動機制。

五、完成市委、市政府下達的其他重點工作任務

三、內設機構及下屬單位

1、內設機構

辦公室(信息科、安全生產應急救援科、行政許可服務科)、政策法規科、危險化學品安全監督管理科、安全監督管理科、公共安全監督管理科、職業安全健康監督管理科。

另按有關規定設置紀檢監察機構。

2、下屬參照公務員管理事業單位:江陰市安全生產監察大隊。

3、人員情況:目前全局在職行政編制19人,行政退休2人;在職參照公務員管理事業編制46人,事業退休2人;合同制職工21人。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

安全生產工作涉及我市經濟社會發展安全與穩定的大局,根據國家、省、市的要求,多次召開江陰市人民政府協調會議明確安全生產工作有關經費問題。

編制預算的依據:

1、《中華人民共和國安全生產法》

2、《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)

3、《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)

4、《國務院辦公廳關于加強安全生產監管執法的通知》(國辦發【201520號)第十七條,各市、縣級人民政府要通過探索實行派注執法、跨區域執法、委托執法和政府購買服務等方式,加強和規范鄉鎮(街道)及各類經濟開發區安全生產監管執法工作。

第二十條,建立現場執法全過程記錄制度,2017年底前,所有執法人員配備使用便攜式移動執法終端,切實做到嚴格執法、科學執法、文明執法。

5、國家安全監管總局關于印發《國家安全生產監管信息平臺總體建設方案》的通知(安監總規劃【20156號)以數據為核心,依托國家電子政務外網構建靈活、高效的數據共享交換平臺,實現國家安全監管總局與省級安全監管部門、國務院安委會有關成員單位之間的數據交換和共享。

6、國務院安委會辦公室關于印發2016年隱患排查治理體系示范試點專區建設方案的通知(安委辦函【201622號)江蘇省江陰市列入全國隱患排查治理體系試點。重點工作任務:⑴摸清企業底數,注冊入網管理。⑵優化信息系統,完善網絡平臺。⑶加強制度建設,健全標準清單。⑷落實企業責任,照單排查隱患。⑸開展考核評估,推動差異化監管。

7、《江蘇省安全生產條例》第二章第32條規定“縣級以上地方人民政府應當增加安全生產投入,設立安全生產專項資金,用于安全生產宣傳教育、應急救援、事故調查處理、危及公共安全的重大危險源和重大事故隱患整改以及配備必要的安全生產監督管理裝備設施等。安全生產專項資金列入同級財政預算。

8、《無錫市生產安全事故報告和調查處理暫行辦法》第18條規定:“市、市(縣)、區人民政府應當設立事故調查專項費用,用于支付事故調查的相關費用”。

9、江陰市人民政府《關于進一步加強基層安全生產監管體系建設的意見》(澄政發【2012159號)

10、江陰市發展和改革委員會《關于江陰市安全生產監督管理局安全監管智能一體化系統建設項目的批復》(澄發改投【2012170號)。

11、澄政協紀(200772號會議紀要:根據國家安監總局(200715號文件第三項第4款規定:“各級安全監管監察機構要建立學習培訓專項經費,納入本單位經費預算,保證學習培訓的需要”。

12、澄政專紀(200876號專題會議紀要:從2009年起,每年安排專家組工作經費20萬元,列入市政府安委會工作經費預算。

13、澄政辦發(200721

每年由市安委會牽頭組織應急救援演練活動;組織相關人員學習和掌握預案;督促生產經營單位依法成立應急救援隊伍,定期展開演練,確保在緊急情況下能夠按照預案的要求,有條不紊地開展應急救援工作。

14、《江陰市生產經營單位安全生產分類分級管理辦法》(澄政發【20138號)。

15、《江陰市安全生產事故隱患排查治理自查自報及跟蹤督查工作管理辦法》(澄政必【20139號)。

第二部分 江陰市安全生產監督管理局2017年度部門預算表

根據《江陰市財政局關于下達2017年部門預算的通知》(澄財預[2017]6號)填列2017年度單位部門預算表。

(一)收入支出預算總表

 

 

2017

年收入支出預算總表

 

 

單位:江陰市安全生產監督管理局

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入來源

支出預算

行次

  

金 額

行次

功能分類

行次

經濟分類

  

金 額

   

金 額

1

一、財政撥款

2,208.32

23

一、一般公共服務

 

44

(一)基本支出

1,464.86

2

  1、財政經常性撥款資金

1,464.86

24

二、國防支出

 

45

1、工資福利支出

1,018.15

3

  2、財政專項撥款資金

743.46

25

三、公共安全支出

 

46

2、商品和服務支出

231.26

4

二、納入預算管理的非稅資金

 

26

四、教育支出

 

47

3、對個人和家庭的補助

207.11

5

三、政府性基金預算

 

27

五、科學技術支出

 

48

4、其他資本性支出

8.34

6

四、專戶管理非稅資金

 

28

六、文化體育及傳媒支出

 

49

(二)項目支出

743.46

7

 

 

29

七、社會保障與就業支出

 

50

1、工資福利支出

 

9

 

 

30

八、醫療衛生與計劃生育支出

 

51

2、商品和服務支出

737.55

10

 

 

31

九、節能環保支出

 

52

3、對個人和家庭的補助

 

11

 

 

32

十、城鄉社區支出

 

53

4、對企事業單位的補貼

 

12

 

 

33

十一、農林水支出

 

54

5、轉移性支出

 

13

 

 

34

十二、交通運輸支出

 

55

6、贈與

 

14

 

 

35

十三、資源勘探信息等支出

2,010.30

56

7、基本建設支出

 

15

 

 

36

十四、商業服務業等支出

 

57

8、其他資本性支出

5.91

16

 

 

37

十五、國土海洋氣象等支出

 

58

9、其他支出

 

17

 

 

38

十六、住房保障支出

198.02

59

 

 

18

 

 

39

十七、糧油物資儲備支出

 

60

 

 

19

 

 

40

十八、預備費

 

61

 

 

20

 

 

41

十九、其他支出

 

62

 

 

21

 

 

42

 

 

63

 

 

22

當年收入合計

2208.32

43

當年支出合計

2,208.32

                             

(二)收入預算總表

 

2017年收入預算總表

 

單位:

 江陰市安全生產監督管理局

單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

2,208.32

一般公共預算資金

小計

2,208.32

財政經常性撥款資金

1464.86

財政專項資金收入

743.46

納入預算管理的非稅資金收入

 

政府性基金

 

財政專戶管理資金

小計

 

專戶管理教育收費

 

其他非稅收入

 

其他資金

小計

 

事業收入

 

經營收入

 

其他收入

 

債務資金(銀行貸款)

 

上年結轉和結余資金

小計

 

其中:動用上年結轉和結余資金

 

(三)支出預算總表

 

2017

部門支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

主管單位

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

**

1

2

3

4

5

合計

2208.32

1464.86

743.46

 

 

江陰市安全生產監督管理局

2208.32

1464.86

743.46

 

 

(四)財政撥款收支預算總表

 

2017財政撥款收支預算總表

單位名稱:

 江陰市安全生產監督管理局

 

單位:萬元

收入預算

支出預算

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

1

2

3

4

一、一般公共預算

2208.32

一、基本支出

1464.86

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

743.46

三、專戶管理資金預算

 

三、單位預留機動經費

 

收入合計

2208.32

支出合計

2208.32

         

(五)財政撥款支出預算表

 

公共預算財政撥款支出預算表

 

 

 

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2,208.32

江陰市安全生產監督管理局

 

 

2,208.32

 

215

 資源勘探信息等支出

2,010.30

 

21506

  安全生產監管

2,010.30

 

2150601

   行政運行

492.40

 

2150605

   安全監管監察專項

468.00

 

2150606

   應急救援支出

117.00

 

2150699

   其他安全生產監管支出

932.90

 

221

 住房保障支出

198.02

 

22102

  住房改革支出

198.02

 

2210201

   住房公積金

115.05

 

2210202

   提租補貼

29.60

 

2210203

   購房補貼

53.37

         

(六)財政撥款基本支出預算表

 

2017財政撥款基本支出預算表

 

 

 

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

1,464.86

江陰市安全生產監督管理局

301

工資福利支出

1,018.15

 

 30101

 基本工資

181.19

 

 30102

 津貼補貼

44.53

 

 30103

 獎金

161.90

 

 30104

 社會保障繳費

175.04

 

  30107

績效工資

362.73

 

 30199

 其他工資福利支出

92.76

 

302

商品和服務支出

231.26

 

 30205

 水費

0.12

 

 30206

 電費

3.00

 

 30224

 被裝購置費

13.00

 

  30231

  車輛經費

15.54

 

  30239

  其他交通費用

36.90

 

 30284

 商品和服務支出定額

162.70

 

303

對個人和家庭的補助

207.11

 

 30302

 退休費

3.02

 

 30305

 生活補助

0.82

 

 30307

 醫療費

3.65

 

 30311

 住房公積金

115.05

 

 30312

 提租補貼

29.60

 

 30313

 購房補貼

53.37

 

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

1.60

 

310

其他資本性支出

8.34

 

 31002

 辦公設備購置

8.34

(七)政府性基金支出預算表

2017

政府性基金支出預算表

 

 

 

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

(八)一般公共預算支出預算表

2017

一般公共預算支出預算表

 

 

 

單位:萬元

主管單位

項目

合計

功能科目代碼

功能科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

2,208.32

江陰市安全生產監督管理局

 

 

2,208.32

 江陰市安全生產監督管理局

 215

 資源勘探信息等支出

2,010.30

  江陰市安全生產監督管理局

  21506

  安全生產監管

2,010.30

   江陰市安全生產監督管理局

   2150601

   行政運行

492.40

 

   2150605

   安全監管監察專項

468.00

 

   2150606

   應急救援支出

117.00

 

   2150699

   其他安全生產監管支出

932.90

 江陰市安全生產監督管理局

 221

 住房保障支出

198.02

  江陰市安全生產監督管理局

  22102

  住房改革支出

198.02

   江陰市安全生產監督管理局

   2210201

   住房公積金

115.05

 

   2210202

   提租補貼

29.60

 

   2210203

   購房補貼

53.37

(九)一般公共預算基本支出預算表

2017

一般公共預算基本支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

1,464.86

江陰市安全生產監督管理局

301

工資福利支出

1,018.15

 

 30101

 基本工資

181.19

 

 30102

 津貼補貼

44.53

 

 30103

 獎金

161.90

 

 30104

 社會保障繳費

175.04

 

 30107

 績效工資

362.73

 

 30199

 其他工資福利支出

92.76

 

302

商品和服務支出

231.26

 

 30205

 水費

0.12

 

 30206

 電費

3.00

 

 30224

 被裝購置費

13.00

 

 30231

 車輛經費

15.54

 

 30239

 其他交通費用

36.90

 

 30299

 其他商品和服務支出

162.70

 

303

對個人和家庭的補助

207.11

 

 30302

 退休費

3.02

 

 30305

 生活補助

0.82

 

 30307

 醫療費

3.65

 

 30311

 住房公積金

115.05

 

 30312

 提租補貼

29.60

 

 30313

 購房補貼

53.37

 

 30399

 其他對個人和家庭的補助支出

1.60

 

310

其他資本性支出

8.34

 

 31002

 辦公設備購置

8.34

(十)一般公共預算機關運行經費支出預算表

2017

一般公共預算機關運行經費支出預算表

 

 

 

單位:萬元

主管單位

項目

基本支出預算安排數

科目編碼

科目名稱

**

1

2

3

合計

 

 

231.26

江陰市安全生產監督管理局

302

商品和服務支出

231.26

 

 30205

 水費

0.12

 

 30206

 電費

3.00

 

 30224

 被裝購置費

13.00

 

  30231

  車輛經費

15.54

 

  30239

  其他交通費用

36.90

 

 30284

 商品和服務支出定額

162.70

(十一)一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

 

2017

年江陰市單位“三公”經費預算支出明細表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

主管單位

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費用支出

公務接待費用支出

會議費

培訓費

備注

運行費用

購置費用

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

79.54

 

15.54

 

25.00

4.00

35.00

 

江陰市安全生產監督管理局

79.54

 

15.54

 

25.00

4.00

35.00

 

                   

 

(十二)政府采購預算表

 

 

 

2017

政府采購預算表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

主管單位

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

  

**

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

169.25

江陰市安全生產監督管理局

A02020501

辦公設備購置

 

數字照相機

集中采購

0.3

 

A02020501

安全生產委員會工作經費

 

數字照相機

集中采購

0.95

 

A02010104

安全生產應急救援支出經費

 

臺式計算機

集中采購

1.4

 

A020911

安全生產委員會工作經費

 

通用攝像機

集中采購

0.8

 

A02010601

辦公設備購置

 

打印設備

集中采購

0.9

 

A02010104

辦公設備購置

 

臺式計算機

集中采購

2.1

 

C0299

安全生產應急救援支出經費

 

其他信息技術服務

集中采購

30

 

A02020501

安全生產監管監察經費

 

數字照相機

集中采購

1.5

 

A020919

安全生產應急救援支出經費

 

視頻監控設備

集中采購

25

 

A02010105

辦公設備購置

 

便攜式計算機

集中采購

1.68

 

C99

安全生產監管監察經費

 

其他服務

集中采購

100

 

A02010105

安全生產監管監察經費

 

便攜式計算機

集中采購

1.26

 

A02010105

辦公設備購置

 

便攜式計算機

集中采購

1.26

 

A02010104

辦公設備購置

 

臺式計算機

集中采購

2.1

江陰市安全生產監督管理局2017年政府采購預算合計169.25萬元,其中:辦公設備更新購置臺式計算機124.20萬元、更新便攜式計算機72.94萬元、更新打印機30.90萬元、更新數字照相機10.30萬元;安全生產委員會經費中列更新數字照相機10.95萬元、更新攝像機10.80萬元;安全生產監管監察經費中列其他服務(購買社會安全機構服務)100萬元、更新便攜式計算機31.26萬元、更新數字照相機51.50萬元;安全生產應急救援支出經費中列其他信息技術服務(重大危險源預警監測系統維護含企業端維護)30萬元、企業端更換防爆攝像頭25萬元、更新操作演示臺式計算機41.4萬元。

第三部分 江陰市安全生產監督管理局2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《江陰市財政局關于下達2017年部門預算的通知》(澄財預【20176號)填列。

江陰市安全生產監督管理局2017年度收入、支出預算總計2208.32萬元,與上年相比收、支預算合計各增加287.50萬元,增長14.97%,主要原因是下屬事業單位于201671日起參照公務員管理人員費用增加和增加一個單位專項所致。其中:

(一)、收入預算總計2208.32萬元。包括:

1、財政撥款收入預算總計2208.32萬元。

1)財政經常性撥款資金1464.86萬元,與上年相比增加147.47萬元,增長11.19%,主要原因是人員性質變更、工資調整和職工養老保險政策調整等。

2)財政專項撥款資金743.46萬元,與上年相比增加140.03,增長23.21%,主要原因是將原列入政府專項的一個項目調整為單位專項。

2、財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。

3、其他資金收入預算總計0萬元。

4、上年結轉資金預算數為0萬元。

(二)、支出預算總計2208.32萬元。包括:

1、按功能分類:(1)資源勘探信息等支出2010.30萬元,與上年相比增加290.68萬元,增長16.90%;(2)住房保障支出198.02萬元,與上年相比減少3.18萬元,降低1.58%。

2、按經濟分類:(1)基本支出:1464.86萬元,與上年相比增加147.47萬元,增加11.19%,主要原因是人員性質變更、工資調整和職工養老保險政策調整等。其中:工資福利支出1018.15萬元,商品和服務支出231.26萬元,對個人和家庭的補助207.11萬元,其他資本性支出8.34萬元。(2)項目支出743.46萬元,與上年相比增加140.03,增加23.21%,主要原因是將原列入政府專項的“江陰市安全生產綜合監管智能一體化系統運行經費”調整為單位專項。其中:商品和服務支出737.55萬元,其他資本性支出5.91萬元。

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。

江陰市安全生產監督管理局本年收入預算合計2208.32萬元,其中:

一般公共預算收入2208.32萬元,占100%(財政經常性撥款資金1464.86萬元,占66.33%;財政專項資金收入743.46萬元,占33.67%)。

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年支出預算合計2208.32萬元,其中:

基本支出1464.86萬元,占66.33%;

項目支出743.46萬元,占33.67%。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年度財政撥款收、支預算合計2208.32萬元,與上年相比,財政撥款收、支合計各增加287.50萬元,增長14.97%。主要原因是人員性質變更費用增加和增加一個單位專項所至。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年財政撥款支出2208.32萬元,占本年支出合計的100%。(1)資源勘探信息等支出2010.30萬元,用于安全生產監管2010.30萬元,與上年相比增加290.68萬元,增長16.90%,主要原因是人員性質變更費用增加和增加一個單位專項所至,其中:行政運行492.40萬元,與上年相比增加46.29萬元,增長10.38%;安全監管監察專項468萬元,與上年相比減少18萬元,降低3.70%;應急救援支出117萬元,與上年相比減少0.43萬元;其他安全生產監管支出932.90萬元,與上年相比增加262.82萬元,增長39.22%;(2)住房保障支出198.02萬元,與上年相比減少3.18萬元,降低1.58%,其中:住房公積金115.05萬元,提租補貼29.60萬元,購房補貼53.37萬元。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

江陰市安全生產監督管理局2017年財政撥款基本支出預算1464.86萬元,其中:

1、人員經費1225.26萬元。主要包括:基本工資181.19萬元,津貼補貼44.53萬元,獎金161.90萬元,社會保障繳費175.04萬元,績效工資362.73萬元,其他工資福利支出92.76萬元,退休費3.02萬元,生活補助0.82萬元,醫療費3.65萬元,住房公積金115.05萬元,提租補貼29.60萬元,購房補貼53.37萬元,其他對個人和家庭的補助支出1.60萬元。

2、公用經費239.60萬元。主要包括:水費0.12萬元,電費3萬元,被裝購置費13萬元,車輛經費15.54萬元,其他交通費用36.90萬元,商品和服務支出定額162.70萬元,辦公設備購置8.34萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年政府性基金支出預算支出0萬元。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年一般公共預算支出2208.32萬元,與上年相比增加287.50萬元,增長14.97%,主要原因是人員性質變更費用增加和增加一個單位專項所至。其中:(1)資源勘探信息等支出2010.30萬元,用于安全生產監管2010.30萬元,與上年相比增加290.68萬元,增長16.90%,其中:行政運行492.40萬元,與上年相比增加46.29萬元,增長10.38%;安全監管監察專項468萬元,與上年相比減少18萬元,降低3.7%;應急救援支出117萬元,與上年相比減少0.43萬元;其他安全生產監管支出932.90萬元,與上年相比增加262.82萬元,增長39.22%;(2)住房保障支出198.02萬元,與上年相比減少3.18萬元,降低1.58%,其中:住房公積金115.05萬元,提租補貼29.60萬元,購房補貼53.37萬元。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年一般公共預算基本支出1464.86萬元,其中:

(一)、人員經費1225.26萬元。主要包括:基本工資181.19萬元,津貼補貼44.53萬元,獎金161.90萬元,社會保障繳費175.04萬元,績效工資362.73,其他工資福利支出92.76萬元,退休費3.02萬元,生活補助0.82萬元,醫療費3.65萬元,住房公積金115.05萬元,提租補貼29.60萬元,購房補貼53.37萬元,其他對個人和家庭的補助支出1.60萬元。

(二)、公用經費239.60萬元。主要包括:水費0.12萬元,電費3萬元,被裝購置費13萬元,車輛經費15.54萬元,其他交通費用36.90萬元,商品和服務支出定額162.70萬元,辦公設備購置8.34萬元。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年一般公共預算機關運行經費預算支出231.26萬元,比2016年增加16.87萬元,增長7.87%。主要原因是下屬事業單位于201671日起參照公務員管理,商品和服務支出定額按公務員標準執行。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

江陰市安全生產監督管理局2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費用0萬元;公務用車運行費用15.54萬元,占“三公”經費的19.54%;公務接待費支出25萬元,占“三公”經費的31.43%;具體情況如下:

1、公務用車購置及運行費預算支出15.54萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出0萬元。

2)公務用車運行維護費預算支出15.54萬元,本年數小于上年預算數的主要原因是單位執法車輛由原來的12輛減少到7輛。

2、公務接待費預算支出25萬元,本年數小于上年預算數的原因是嚴格執行八項規定。

江陰市安全生產監督管理局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出4萬元,本年數與上年預算數相同。

江陰市安全生產監督管理局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出35萬元,本年數小于上年預算數。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:財政經常性撥款資金、專項收入。

三、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)等。其中,人員經費包括工資福利支出,對個人和家庭的補助。

四、項目支出:包括編入部門預算的單位項目。

五、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車購置及運行費指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、被裝購置費、辦公用房水電費、一般設備購置費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

                                                   江陰市安全生產監督管理局

                                                        2017210

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